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10月开了张普票,然后11月中旬说改成专票,因为10月的增值税已经申报了,所以11月红冲了以后又当月开了同税额的专票!在12月申报增值税时应纳税额为0!
我想问的是11月份做账时红冲作一笔,专票收入做收入一笔,是这样吗?然后月末结转增值税时的分录怎么做?因为扯平了
2019.12.02
老师 因为我们这个月做了一次冲红 导致这个月的销售额为负值,那么我的印花税是怎么计提的?按合同收入的话,那就是除过冲红那张的其他正数销售额申报?还是因为是负值所以是0申报?
2019.06.25
老师你好 请教一下3月开了两张冲去年的红字发票,再重开了两张。开红字发票是因为去年开的没有做差额纳税,然后3月冲红了重开两张属于差额纳税的发票。所以冲红的和重开的税额不一样,那这样的情况这个月报税这4张发票(红字2张+重开2张)需要报税吗?要的话怎么报呢?
2019.04.09
老师,我这个月销售合同的印花税申报少了,税已缴,是需要更正申报还是补申报?
2019.04.04
老师您好,我想问一买一赠一方式销售 商品 , 赠送的商品按视同销售申报增值税,但企业所得税按分摊计收入,那样会导致年度增值税报表收入额和企业所得税申报收入有差异吧
2022.05.10