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您好!五月份对方开的专用发票现在发现有错误,我公司已经认证抵扣。现在对方要开红字,对方要我填红字申请表,请问在账务上怎么处理?要做进项税额转出吗?分录怎么做?
2019.07.24
您好!5月份收到的增值税专用发票以5月以认证抵扣,已做账,7月份供货商发现发票有错误,要作废发票?我应该怎么办?
2019.07.01
我是销售方,收到购买方开来的质量扣款发票,此批扣款的货物已在以前月份作销售入帐,现在购买方说部份有质 量问题,并开来质量扣款发票给我方,是增值税专用发票,我公司应该如何作帐务处理?此笔增值税可否认证作进 项税额抵扣?
2020.10.20
我是销售方,收到购买方开来的质量扣款发票,此批扣款的货物已在以前月份作销售入帐,现在购买方说部份有质 量问题,并开来质量扣款发票给我方,是增值税专用发票,我公司应该如何作帐务处理?此笔增值税可否认证作进 项税额抵扣?
2020.10.24
我是销售方,收到购买方开来的质量扣款发票,此批扣款的货物已在以前月份作销售入帐,现在购买方说部份有质 量问题,并开来质量扣款发票给我方,是增值税专用发票,我公司应该如何作帐务处理?此笔增值税可否认证作进 项税额抵扣?
2020.10.26