开给对方的专票，对方已经认证了，现在要冲怎么具体操作？是根据对方开的红字信息表嘛？

您好！五月份对方开的专用发票现在发现有错误，我公司已经认证抵扣。现在对方要开红字，对方要我填红字申请表，请问在账务上怎么处理?要做进项税额转出吗？分录怎么做？

开给对方的专票，对方已经认证了，现在要冲怎么具体操作？是根据对方开的红字信息表嘛？

我们开给对方的专票，现在退回作废，但是对方已经认证了，后续怎么操作

专票当月给了购票方，未认证通过，隔了两个月现在对方发现信息错误，是需要对方在开票系统填写红字发票信息申请表并退票给我们，我们开具红字专票上传申报成功后，再重开正确专票给对方，是吗？

开具红字增值税专用发票具体流程 大家好！我司是购货方，4月份开出两张发票被销货方通知说是重要开的，要退还给他们。我司已经认证抵扣，退是不可能，应该是要开红字专用发票了吧，那在开票系统上怎样具体操作开具《申请单》呀？需要开具证明什么的吗？对方是大爷，只会是我司来解决这个问题，请大神帮忙解答，急！谢谢！