老师，请问一下，我公司为商业一般纳税人，上个月先开出了发票，进项票是10月初才开回的，勾选认证的未申报时选择10月以前的，那么会计在处理的时候，是应该先按照票面入库吗？会计分录是什么呢？10月勾选认证的时候需要做什么会计处理不？申报增值税的时候应该怎样做呢？ 如果我9月按照票面做入库，10月就不用红冲了吗？

扫码获取免费题库
你输入的提问已保存
0 字

相关问题

10月开了张普票，然后11月中旬说改成专票，因为10月的增值税已经申报了，所以11月红冲了以后又当月开了同税额的专票！在12月申报增值税时应纳税额为0！ 我想问的是11月份做账时红冲作一笔，专票收入做收入一笔，是这样吗？然后月末结转增值税时的分录怎么做？因为扯平了
2019.12.02
在发票勾选认证平台，对所需要勾选的进项税额什么时候勾选？例如11月15号要申报增值税了，可是10月有很多销项，也有很多进项，然后想进行进项税额勾选抵扣，请问申请抵扣10月进项的话是在10月底勾选认证呢？还是11月15号在申报增值税前先勾选认证完成后再申报增值税？
2019.11.01
老师，请问一下，我公司为商业一般纳税人，上个月先开出了发票，进项票是10月初才开回的，勾选认证的未申报时选择10月以前的，那么会计在处理的时候，是应该先按照票面入库吗？会计分录是什么呢？10月勾选认证的时候需要做什么会计处理不？申报增值税的时候应该怎样做呢？ 如果我9月按照票面做入库，10月就不用红冲了吗？
2019.10.21
我们公司是旅游行业一般纳税人，采用差额申报增值税的方式，我们公司每月收入需要反应真实收入水平，但是我们的账单次月才能确认跟哪方结算以及准确金额，可以先按不开票收入预估本月的主营业务收入，然后报税，次月开票了，再红冲这部分不开票收入吗，或者老师有什么其他合理建议呢，谢谢老师
2019.02.28
我公司是风力发电公司，目前处于基建期，没有销项税。14年9月1日成为一般纳税人，在10月份报9月份的增值税的时候，我司金税卡如果还未购买，该如何进行网上申报呢？听别人说一般纳税人是需要先抄报税的，如果还未购买金税卡，如何进行抄报税呢，求帮助。ps：已经开通网上申报了。
2020.10.20