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老师,我公司这个月取的发票可多,我怎样一块给打印出来?有电子普通发票,有数电票,还有纸质票
2024.05.09
老师,我们是小规模,上月计提了水利基金,交税不够交,免税了,那本月要做其他收益吗?免了
2024.05.09
请问个税系统专项附加扣除需要财务填吗?自然人自己在个税app填不是更准吗?系统带过来,财务也可以看到
2024.05.09
还有,我现在差错更正分录:借:应交税费一增值税2.75(5.66-2.91),贷:以前年度损益调整一主营业务收入2.75(97.09-94.34);借:以前年度损益调整一所得税费用0.14(2.75*5%),贷:应交税费一应交所得税0.14;借:以前年度损益调整2.61,贷:利润分配一未分配利润2.61;请问老师,按这些分录,我填4月份资产负债表时,是要把"应交税费,未分配利润"的年初数直接改了,还是在期末数中反映?
2024.05.09
老师:23年12月份把一笔收入少记帐,而计入应交税费一增值税里了,把税率搞错了(开的发票是3%税率,算成6%税率了),当时分录:借:应收帐款100,贷:主营业务收入94.34、应交税费5.66;现在发现错了,主营业务收入应该是97.09,应交税费应该是2.99,而且2023年汇算清缴也申报了,那我应该怎么更正申报所得税?
2024.05.09