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上个月公司有一笔安全阀检测费需要在公司安全户支付,但出纳弄错在一般户支付了。这个月发现后,在安全户取出这笔安全阀检测费存入了一般户,请问怎么做账?原先的分录是否需要冲销,然后更正把一般户更正安全户么?
2019.11.27
请问公司员工的社保款是先由员工自己垫存到公司账户后然后做费用报销再之后报销的费用是由法人个人账户支付,报销费用的会计分录这样子可以吗?
借:其他应付款—(员工名字)
贷:其他应付款—(法人)
这样子入账是否合乎会计入账规范?
2019.09.17
老师,第三方检检测公司的销售部门和项目部门工资和费用怎么记账的,部门的管理人员和一般的员工分开记账吗。没有生产车间和产品,出具3C证书的,销售部有业务和主管,负责接单,项目部有文员和主管,跟进处理文件直到证书完成,我们也是发出去检测机构做检测出的证书,还有收付的款项,签订合同之后收取全款或者50%-80%不等的款项,如果收全款,或者分期收款,比如总款50000,收了首款30000,二期款1万,尾款1一万,一般直到做完3-6个月左右,有开票也有不开票的,汇一笔开一笔的也有,最后一笔在开票的也有,这样怎么做账,相对应的我们付出去的也是,大部分先付出去给检测公司,小部分可以月结,什么时候确认收入?什么时候结转成本?收到款之后走预付还是应付,还是可以确认收入,一般我们付出去给检测所的费用之后客户这边就不能退款的,是国家权威的检测机构
2020.07.17
想问下,老板把一笔钱转入公司的账户,然后老板娘又从账户里面转出来,请问这笔分录怎么做啊?
2020.10.16
我公司不分内外账,要做一套账,公司用ERP系统,现在面临的一个问题我不明白怎么处理: 5月份出货100万,因跟超市对账洗及促销费用、折扣等问题,当月开不了发票,
问题一:5月份因为系统出货单等已全部录入,那我是不是5月确认收入!
如果我先确认了,那增值税纳税申报表上就要体现这笔数字,那我把这笔数字填入已销售未开发票里面,
问题二:6月份时客户只跟我对了5月1日到20日的账金额是80万,那这时我填6月份增值税纳税申报表时填负数冲回,我要填哪个数呢,是填-100万还是-80万,
问题三:账务
2020.10.29