跨月红冲专用发票怎么操作
来源: 考呀呀会计网校
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2023-11-16 16:51:29
跨月红冲专用发票的操作步骤是什么，下面考呀呀小编就来给大家详细介绍：
1、打开开票软件，进入“发票管理”界面，点击“红字发票信息表”-“红字增值税专用发票信息表查询导出”。
2、在弹出的窗口中，选择“冲销的发票代码和发票号码”，然后点击查询。
3、系统会弹出相应的提示，核实后点击确定。
4、在弹出的红字增值税专用发票信息表查询导出页面，选择“购方申请”，在“已抵扣”处打上勾，点击确定。
5、在弹出的窗口中录入需要冲红的发票信息，点击确定。
6、核对生成的冲销发票信息，确认无误后点击打印。
7、进入开票软件，点击“发票管理”-“发票开具管理”-“发票填开”-“普通发票填开”。
8、在弹出的窗口中，选择“红字”，点击“导入红字发票信息表”，选择对应的文件路径后，点击导入。
9、在弹出的红字发票信息表窗口中，核对好发票信息后点击打印。
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